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2013年财政预算编制说明
海东市beplay开户网站 :http://www.ahbzzl.com    来源:    创建时间:2013/7/20 8:52:03    

2013年预算编制依照《中华人民共和国预算法》和全区工作总体要求和发展战略,按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念,进一步优化支出结构,继续加大对民生、“三农”、科技、社会保障和就业、保障性住房的支持力度,推进教育、医药卫生、文化等重点领域的改革,大力支持基础设施建设,为全区经济建设和社会各项事业和谐发展提供必要的财力保障。2013年预算安排主要指标如下:

一、收入预算

一般预算收入 地方一般预算收入根据上级下达的增长目标安排22311万元,较上年决算收入17849万元增加4462万元,增长25%。其中:国税局收入安排1000万元,较上年完成数800万元增加200万元;地税局收入安排18648万元,较上年完成数14922万元增加3726万元;各部门征收的行政性收费、罚没收入及其他收入等安排2663万元,较上年完成数2127万元增加536万元。

政府基金预算收入 基金预算收入安排3288万元,其中:地方教育附加收入250万元,国有土地使用权出让金收入1000万元,森林植被恢复费收入10万元,残疾人就业保障金收入50万元,地方育林基金收入2万元,上年结转1976万元。

财政专户资金收入 财政专户资金收入(教育收费)依照单位上报的部门预算相关数据审定安排1000万元。

二、支出预算

一般预算支出 一般预算支出安排91109万元, 较上年度年初预算84865万元增加6244万元,增长7.35%。其中:

(一) 人员经费安排52525万元,较上年度年初预算48208万元增加4317万元,增长9%其中:工资性支出32837万元,离退休费8682万元,住房公积金3254万元,各类民生保障支出7752万元(财政对社保基金的补助705万元,职工医疗保险补助3000万元,抚恤710万元,农村社会救济370万元,城市、农村低保配套1418万元,农村合作医疗配套632万元,残疾人事业补助20万元,城镇居民基本医疗配套107万元,城市农村医疗救助275万元,自然灾害临时救助15万元,社会福利410万元,其他社会保障支出90万元)。

(二)公用经费安排4099万元  人均公用经费根据核定的编制人数安排,具体安排标准为公安局按照年人均1.6万元安排;纪委办、政法委、检察院、法院、司法局和森林公安局按照年人均1.2万元标准安排;其余各预算单位按照年人均6000元的标准安排。

车辆经费以核定的车辆编制数安排,安排标准为:县委办、政府办、人大办、政协办、纪委办车均5万元,政法委、组织部、宣传部、统战部和工业园管理委员会车均4万元;其余各预算单位按车均3万元安排。

(三)专项经费安排32659万元。专项经费包括除以上公用经费所列项目外,各预算单位因房屋建筑物新建和维修、办公设备和专用设备购置、车辆购置、专项业务工作以及各类专项资金配套等需要安排的支出,主要项目为:

1、一般公共服务支出3068.58万元。

2、公共安全支出517.85万元。

3、教育支出2233.5万元。

4、科学技术支出226万元。

5、文化体育与传媒支出281.38万元。

6、社会保障和就业支出450万元。

7、医疗卫生支出613.8万元。

8、环境保护支出70万元(排污费支出)。

9、城乡社区服务支出9997万元。

10、农林水事务支出4266.66万元。

11、交通运输支出120万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出300万元。

13、商业服务业等事务10万元。

14、金融监管等事务支出8005万元。

15、国土资源气象事务支出105.85万元。

16、住房保障支出712万元。

17、预备费911万元(预算支出1%

18、其他支出750万元。

(四)上年结转专项支出1826万元。

政府基金预算支出 基金预算支出安排3288万元,其中:地方教育附加支出250万元,残疾人就业保障金收入66万元,城市建设支出556.3万元,教育资金安排支出100万元,农田水利建设资金202万元,廉租住房支出100万元,森林植被恢复费收入10万元,地方育林基金收入2万元,上年结转支出1976万元,其他基金支出25.7万元。

财政专户资金支出 财政专户教育支出安排1000万元。

三、财力及收支平衡情况

       预算平衡情况:一般预算总财力为91109万元,其中,一般预算收入22311万元,上级补助收入66972万元,上年结余1826万元。一般预算支出91109万元。当年做到收支平衡。

 

 

 


表一——收支汇总表                
2013年乐都区财政预算安排表
                单位:万元
预算收入 预算支出
     预算数 功能分类 经济分类
      合计 一般预算
支出合计
基金预算
支出合计
财政专户资金
支出合计
      预算数
一、地方一般预算收入合计  91,109 一、一般公共支出   8,250   8,250       -  一、一般预算支出  91,109
税收收入  18,988 二、外交    -        工资福利支出  32,837
非税收入   3,323 三、国防    -        商品和服务支出  36,758
上级补助收入  66,972 四、公共安全   2,615   2,615       -  对个人和家庭的补助  19,688
上年结余   1,826 五、教育   21,249   19,999   250    1,000 省专项支出  
    六、科学技术    491    491       -  上年结转支出   1,826
    七、文化体育与传媒    907    907       -     
二、本年基金预算收入  3,288 八、社会保障和就业   13,656   13,590    66     -  二、基金预算支出  3,288
地方教育附加收入    250 九、社会保险基金支出    -        商品和服务支出   1,312
国有土地使用权出让金收入   1,000 十、医疗卫生   7,924   7,924       -  省专项支出  
森林植被恢复费收入    10 十一、环境保护    697    697       -  上年结转支出   1,976
残疾人就业保障金收入    50 十二、城乡社区事务   13,455   10,569  2,886     -     
地方育林基金收入     2 十三、农林水事务   9,673   9,657    16     -  三、财政专户资金支出  1,000
农业土地开发资金收入   十四、交通运输    821    821       -  商品和服务支出   1,000
其他地方水利建设资金收入   十五、资源勘探电力信息等事务    566    566       -  上年结转支出  
省专项补助收入   十六、商业服务业等事务    154    154       -     
上年结余   1,976 十七、金融监管等事务支出   8,030   8,030        
三、本年财政专户资金收入合计  1,000 十八、国土资源气象等事务    343    343        
本年收入   1,000 十九、住房保障支出   3,966   3,966        
上年结余   二十、预备费    911    911        
    二十一、粮油物资储备管理事务     20     20        
    二十二、其他支出   1,668   1,598    70     -     
                 
     95,397       95,397   91,109  3,288    1,000      95,397

2013年乐都区财政预算简表——收入安排明细表

          单位:万元
项目 预算数 项目 预算数 项目 预算数
一、地方一般预算收入   (二)非税收入 3323 三、财政专户收入 1000
(一)税收收入 18988 专项收入 815 教育局 1000
增值税 829 行政事业性收费收入 998 非九义阶段学杂费等 1000
营业税 11746 罚没收入 565    
企业所得税 883 国有资本经营收入 617    
企业所得税退税 0 国有资源(资产)有偿使用收入 208    
个人所得税 349 其他收入 120    
资源税 0   0    
城市维护建设税 733 一般预算收入合计 22311    
房产税 195 二、基金预算收入      
印花税 259 (一)地方育林基金收入 2    
城镇土地使用税 336 (二)地方教育附加收入 250    
土地增值税 798 (三)国有土地使用权出让金收入 1000    
车船使用和牌照税 253 (四)森林植被恢复费收入 10    
耕地占用税 1003 (五)残疾人就业保障金收入 50    
契税 1604 (六)国有土地收益基金收入      
烟叶税   (七)其他地方水利建设资金收入      
其他税收收入 0 (八)农业土地开发资金收入      
  0 基金预算收入合计 1312    
  0        
收入总计 24623 预算内收入合计 23623 预算外收入合计 1000